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中國民主同盟甘肅省委員會2018年度部門決算情況說明
文章來源:盟省委辦公室   作者:   添加時間:2019-08-14 15:31:33   點擊:次

一、部門基本情況

(一)職能職責

民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。結合國家和我省經濟社會發展的總體目标任務,就生态安全、環境保護、深化改革等問題深入開展調查研究,并提出一系列意見和建議,為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據。

(二)機構設置

民盟甘肅省委員會下設辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室和婦女工作委員會,共計7個部門。

2018年我單位行政編制為41人,行政核定人數41人,機關其他編制(事業編制)6人。實有33人,其中:行政統發人員29人:副廳3人、正處5人、副處8人、正科6人、副科2人,科員1人,技師3人、高級工1人;事業非統發人員4人。離休人員1人,為副處級。退休人員29人,其中:副省1人、副廳3人,正處6人,副處4人、正科5人、科員1人、技師3人、高級工3人。

二、2018年度部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

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表二:收入決算表

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表三:支出決算表

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表四:财政撥款收入支出決算總表

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表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

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表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

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表七:一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

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表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

我單位2018年度收入總計738.51萬元,支出總計738.51萬元。與2017年決算數相比,收入減少146.27萬元、減少16.53%,支出減少146.27萬元、減少16.50%,主要原因是2018年我單位退休人員工資轉社保發放,收入支出減少。

我單位2018年度收入合計719.51萬元,其中:财政撥款收入719.51萬元,占100.00%。

我單位2018年度支出合計738.51萬元,其中:基本支出738.51萬元,占100.00%。

我單位2018年度年末結轉和結餘0.00萬元,較上年減少19.00萬元,主要原因是2018年會議、培訓、調研次數增加。

(二)财政撥款收入支出決算總體情況說明

我單位2018年度财政撥款收入合計719.51萬元,較上年決算數減少137.22萬元,減少16.02%。主要原因是2018年我單位退休人員工資轉社保發放,收入減少。較年初預算數增加11.48萬元,增長1.62%。主要原因是人員增資,調研扶貧任務重、差旅費增加,培訓費增加。

我單位2018年度财政撥款支出合計738.51萬元,較上年決算數減少127.27萬元,減少14.70%。主要原因是退休人員工資轉社保發放。較年初預算數增加30.48萬元,增長4.30%。主要原因是人員增資,調研扶貧任務重、差旅費增加,培訓費增加。

我單位2018年度财政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出605.08萬元,占81.93%,較年初預算數增加32.60萬元,主要原因是人員資,調研扶貧任務重、差旅費增加,而且舉辦兩次省外培訓班,培訓費增加;社會保障與就業支出67.71萬元,占9.17%,較年初預算數減少2.12萬元,主要原因是2019年在職人員3人退休,退休人員1人去世,人員工資減少;醫療衛生與計劃生育支出35.06萬元,占4.75%,較年初預算數增加0.00萬元,無變化;住房保障支出30.66萬元,占4.15%,較年初預算數增加0.00萬元,無變化;

(三)一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

我單位2018年度一般公共财政撥款基本支出738.51萬元。其中:人員經費519.81萬元,較上年減少74.58萬元,主要原因是2018年退休人員工資轉社保發放,在職人員3人退休。公用經費218.69萬元,較上年減少52.69萬元,主要原因是我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,厲行勤儉節約,合理有效安排公用經費支出。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計6.10萬元,較年初預算數減少5.90萬元,主要原因是我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,厲行勤儉節約,合理有效安排公用經費支出。較上年支出數減少1.31萬元,主要原因是我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,厲行勤儉節約,合理有效安排公用經費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,我單位無出國(境)費用支出,與上年度無變化。

公務車購置費0.00萬元,我單位無公務車購置費用支出,與上年度無變化。

公務車運行維護費4.31萬元,主要用于主要用于省内外課題調研、及到幫扶村開展扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少3.69萬元,較上年支出數減少0.89萬元,主要原因是減少公務用車支出,厲行勤儉節約。

公務接待費1.78萬元,費用支出較年初預算數減少2.22萬元,主要用于接待主要用于接待民盟中央人員和各省委員會、甘肅省各基層委員會來蘭州調研,較上年支出數減少0.42萬元,主要原因是我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,嚴格控制接待費支出,厲行勤儉節約。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年我單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為5輛(實際使用數為2輛,其餘三輛待報廢下賬);國内公務接待20批次,150人,其中:國内接待20批次,150人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年單位會人均接待費118元,車均購置費0萬元,車均維護費2.2萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出218.69萬元,機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務車運行維護費、公務接待費。機關運行經費較2017年減少52.69萬元,減少19.41%,主要原因是我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,厲行勤儉節約,合理有效安排公用經費支出。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,我單位固定資産總量為223.4萬元,無形資産10.4萬元,資産合計233.8萬元。其中:通用設備197萬元,占固定資産總額的88.22%(五輛汽車142.3萬元,占固定資産總額的63.7%,其中三輛待報廢下賬;單價50萬元以下的通用設備54.7萬元,占固定資産總額的24.49%;單價50萬元含以上通用設備0.00萬元,占固定資産總額的0.00%);家具用具裝具26.32萬元,占固定資産總額的11.78%。

(三)2018年我單位政府采購支出總額14.07萬元,其中:政府采購貨物支出14.07萬元,占政府采購支出總額的100%、授予中小企業合同金額14.07萬元,占政府采購支出總額的100%,其中,授予小微企業合同金額14.07萬元,占政府采購支出總額的100%。政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購辦公設備,包括台式電腦、打印機、辦公軟件。比上年度政府采購增加14.07萬元,主要原因是上年度我單位沒有進行政府采購。

(四)預算績效管理情況說明。根據财政預算績效管理要求,我會組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金99萬元,占一般公共預算項目支出總額的13.4%。共組織對0個項目(業務費、活動費、主委特别經費)開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。其中,我會沒有委托第三方機構開展績效評價。

六、專業名詞解釋。

(一)财政撥款收入:指本年度從本級财政部門取得的财政撥款,包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級财政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級财政部門取得的經費,以及行政單位收到的财政專戶管理資金填列在本項内。

(五)年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(六)年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(九)“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和财政支持企業更新改造所發生的支出。


民盟甘肅省委員會

2019年8月12日

省民盟2018年決算公開表(2).xls